一、准备资料。包括报账单、活动策划书或者费用支出说明、活动支出相关的合规票据（经手人、证明人签字，且二者不能为同一人）。大型活动还应提供活动图片、新闻稿等材料。
二、经费审批。项目负责人及相关责任人签字审批，具体审批流程见《经费支出审批流程》
三、交财务处核算中心收单柜台。
以下事项由财务处处理：
四、审核人员按规定编制记账凭证。
五、复核人员复核凭证。
六、出纳人员付款。
注意事项：费用金额超过1000元（含）的，不应使用现金支付，而应采用银行转账方式支付。报销时应将同一次活动支出的原始票据及相关资料一次性报销，原则上不允许分次分段报销。应一事一报，原则上不允许将多次活动合并一次报销。
流程设计：核算中心 陈威
联系电话：027-87557064转8100
处长邮箱：cwxx@hust.edu.cn
