一、签订采购合同
所有采购项目应依照学校采购管理规定实施集中或分散采购，单笔金额50000元及以上的采购项目以及属于学校集中采购目录中的采购项目均应签订合同且须加盖采购与招标中心合同专用章。
二、取得票据并整理票据
注意事项：
1.货物采购发票如无明细内容，需提供加盖销售方公章的费用清单或网上订单详情，大型商场及连锁超市还需提供原始小票。
2．发票购买方信息应填写学校名称全称，不能为个人或不填写。
3. 测试加工费支出金额达到2000元，需提供测试、加工清单或测试报告。
三、办理验收手续
1．单件价值在1000元以下的家具用具，到本单位资产管理员处办理验收和入账手续，凭“系统”导出的《华中科技大学低值家具用具低值入账凭证单》办理报销手续；单件价值在1000元及以上或单件价值在1000元以下、批量总价达到5万元及以上的大批同类家具用具，须凭“系统”导出的、经房产管理处（或医学院总务处）审核通过的《华中科技大学家具/用具固定资产入账凭证单》办理报销手续。
2．设备资产在设备管理系统办理固定资产验收。
3．材料、低值设备按照《华中科技大学实验室材料及低值设备管理实施细则》要求办理验收。
4．仪器设备更换硬盘、主板、内存条等零配件的，须按实设处相关流程办理交旧或配件新增入账手续。
5. 使用科研经费或其他专用经费采购的图书，单件（册）价值在1000元（含）以上、或单次采购相同多复本价值在2000元（含）以上、或批量价值在10000元（含）以上的，须办理图书资产入账手续。
四、登录华中科技大学财务处数字化校园财务办公平台，进入网上报销系统，选择“日常报销”，按要求填写报销内容，打印“华中科技大学日常报销单”。
注意事项：
1.家具资产及设备资产无需在财务办公平台填写报销单，凭《华中科技大学家具/用具固定资产入账凭证单》或《华中科技大学仪器设备建账凭证》直接入账。
2.仅低值家具用具除《华中科技大学低值家具、用具仅低值入账凭证单》外，还需按“办公费”类别填写报销单。
3.普通化学品、危化品等通过耗材易购平台报销处理。
五、经费审批。项目负责人及相关责任人签字审批，具体遵照《华中科技大学经费支出审批管理办法》执行。
六、扫码投递至财务自助投递机，加急业务（借款类）可在财务处一楼大厅6号对外窗口现场办理。
以下事项由财务处处理：
七、审核按规定编制记账凭证。
八、复核人员复核凭证。
九、出纳人员付款。
