国内差旅费报销流程

一、登录华中科技大学财务处数字化校园财务办公平台，进入网上报账系统，选择“境内差旅费报销”，按要求填写报销内容，打印“华中科技大学差旅费报销单”。

二、签字审批。按照出差报销审批要求（见后）和《华中科技大学经费支出审批管理办法》办理签字审批。

三、财务自助投递机，扫码投递经审批的差旅费报销单及整理粘贴好的票据。

以下事项由财务处处理：

四、审核按规定计算出差补贴并编制记账凭证。

五、复核人员复核凭证。

六、出纳人员付款。

注意事项:

1．国内差旅费报销规定按照《华中科技大学国内差旅费管理办法》执行。城市间交通费、住宿费、市内交通费、伙食补助费标准严格按照办法和规定执行。

2．出差报销审批要求如下：

3．出差补助仅针对因公出差期间计发，包括伙食补助和市内交通费，按出差自然（日历）天数计算。市内交通费可选择按标准包干或者据实报销。选择据实报销的，票据票面日期应当属于出差期间。

4. 从非常驻地出发、出差时间一个月以上、在春节及国庆等法定节日期间出差的，出差人员须对业务真实性、相关性作出承诺。

5．退票费、订票费可据实报销。

6．出差人员需按照规定等级乘坐交通工具，乘坐标准分科研出差、非科研出差两类，各类人员适用相应标准。

乘坐夕发朝至（在晚8时至次日晨8时期间且乘车时间6小时以上）火车普通软席，不受出差人员级别限制。

因科研工作需要且使用横向科研经费出差，交通工具等级可上调一档。

7. 科研经费出差住宿费执行差异化标准：使用纵向科研经费出差，住宿费标准可上浮50%；使用横向科研经费出差，住宿费标准可先上调一档后，再上浮50%。

参加外单位会议、培训，由举办方统一安排住宿且费用自理，住宿费标准超出限额的，凭会议/培训通知等有效证明可据实报销。

出差当天往返、公务活动超过半天，可在住宿费限额内凭票据实报销午休房费用。

8. 无特殊情况，原则上不办理差旅费预借。。

未尽事宜按照《华中科技大学国内差旅费管理办法》执行。遇到特殊复杂出差情形，请报销前咨询财务处。

联系电话：87556100转8100/8200