国内差旅费报销流程

一、登录华中科技大学财务处数字化校园财务办公平台，进入网上报账系统，选择“国内差旅费报销”，按要求填写报销内容，打印“华中科技大学差旅费报销单”。

二、签字审批。按照出差报销审批要求（见后）和经费支出审批流程办理签字审批。

三、财务处收单柜台，递交审批后的差旅费报销单及整理粘贴好的票据。

以下事项由财务处处理：

四、审核按规定计算出差补贴并编制记账凭证。

五、复核人员复核凭证。

六、出纳人员付款。

注意事项:

1．国内差旅费报销规定按照《华中科技大学差旅费管理暂行办法》（校财〔2016〕10号）和《华中科技大学差旅费管理暂行办法补充规定》（校财〔2019〕7号）执行。城市间交通费、住宿费、市内交通费、伙食补助费标准严格按照办法和规定执行。

2．出差报销审批要求如下：

3．出差补助包括伙食补助和市内交通费。市内交通费按出差自然（日历）天数计算，出差人员可选择按标准包干，也可选择据实报销。选择后者时，市内交通费票据票面应有日期且在出差期间内。

4．“十一”及春节等法定节日期间原则上无出差补助。

5．出差天数超过30天，且要求按实际天数给予补助的，需报单位负责人审批，并附上科研合同、教学协议等相关证明资料，超过30天的部分，补助减半发放。

6．退票费，订票费、可据实报销。

7．对于乘坐夕发朝至（在晚8时至次日晨8时期间且乘车时间6小时以上）的火车，乘坐普通软席时，不受出差人员级别限制。

副教授因科研工作需要、使用科研经费出差，可以按第二类标准人员乘坐交通工具。

不影响公务、确保安全便捷的前提下，因科研工作需要、使用科研经费出差，可不受人员级别限制乘坐高铁/动车一等座。

因科研工作需要、使用科研经费出差，二级教授或年龄在50周岁以上的专业技术岗四级（含）以上人员出差，可选择乘坐飞机公务舱。

因科研工作需要、使用科研经费出差，住宿费在标准基础上上浮比例30%以内据实报销。

因科研工作需要、使用横向科研经费出差的，乘坐交通工具和住宿标准可上调一档。

流程设计：核算中心 陈威

联系电话：027-87557064转8100

处长邮箱：cwxx@hust.edu.cn

相关制度：

1．《华中科技大学差旅费管理暂行办法》（校财〔2016〕10号）

2．《华中科技大学差旅费管理暂行办法补充规定》（校财〔2019〕7号）